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玉林市审计局2019年部门预算

2019-02-11 17:46     来源:玉林市审计局
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、玉林市审计局局及所属事业单位基本情况

1.主管全市审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.制定并组织实施年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济及其相关的规章和规范性文件草案。拟定全市地方性审计政策和相关规定并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向市长提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门和县(市、区)人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1)市本级财政预算执行情况和其他财政收支,各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2)县(市、区)级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3)使用市本级财政资金的国家机关、事业单位和社会团体的财务收支。

4)市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5)市人民政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6)市直国有及国有控投大中型企业资产、负债、损益状况。

7)上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产、负债、损益和信贷资产效益状况;国家重点建设项目;国际组织、外国政府援助和贷款项目的财务收支和项目执行情况。

8)其他法律、法规、规章规定的由市审计局审计的其他事项。

5.按规定市直部门和县(市、区)党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.对市级国有企事业单位的内部审计工作进行指导与监督;核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告;组织审计专业教育培训。

9.与县(市、区)人民政府共同领导县(市、区)审计机关,协同办理县(市、区)审计机关负责人的任免事项,按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市审计局本级内设秘书科、法规科、财政税务审计科、行政事业审计科、综合经济审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计分局、自然资源审计科、数据审计科共10个职能科室。

玉林市审计局有下属单位1个:玉林市政府投资审计办公室,属参照公务员管理事业单位。

玉林市审计局人员编制总数为44人,其中行政编制29 人,事业编制12人,后勤服务事业编制3人。实有财政供养人数40人,其中行政在职26人,后勤服务事业在职3人,事业在职11人。编外在职实有人数12人。具体情况如下:

1.玉林市审计局机关本级。行政编制29人,后勤服务事业编制3人。实有财政供给人数31人,其中:行政编制在职人员26人,后勤服务事业编制3人,编外在职实有人数12人。

2.玉林市政府投资审计办公室。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员11人,无离退休人员和编外人员。

三、     此公开预算为本部门汇总预算

 

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1016.41万元,同比减少79.01万元,降低7.21%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1016.41万元,同比增加121.25  万元,增长13.55%

按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

  (一)一般公共服务类科目支出预算 823.42万元,占支出总预算的 81.01%,同比减少  109.36万元,下降 11.72 %。

  (二)社会保障和就业类科目支出预算103.17万元,占支出总预算的10.15%,同比增加 32.33万元,增长 45.29 %。

  (三)医疗卫生类科目支出预算 46 万元,占支出总预算的 4.52 %,同比减少 2.55 万元,降低 5.25 %。

(四)住房保障支出类科目支出预算43.82万元,占支出总预算的4.31%,同比增加1.11万元,增长2.60%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 1016.41 万元,占支出总预算的 100 %,同比减少79.01万元,降低7.21%。。其中:

   工资福利支出预算 579.76 万元,占基本支出预算 57.04 %,同比增加 102.97 万元,增长 21.60%。

    商品和服务支出预算 430.31 万元,占基本支出预算 42.34 %,同比减少187.8  万元,降低30.38%。

 对个人和家庭的补助支出预算 6.35 万元,占基本支出预算 0.62 %,同比增加 5.83 万元,增长 1121.15 %。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  4.5  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算  0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 4  万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算  4.5 万元,比2018年初预算 4.5  万元减少  0 万元,同比下降 0  %。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算  0 万元,同比减少 0  万元,下降 0  %

  2.公务接待费2019年预算  0.5 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算  4  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算  4 万元,同比减少 0 万元,下降 0  %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市审计局公务用车编制数 1 辆,实有车辆总数 1 辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算 4 万元,主要用于机关和局属 1 个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降 0%。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算  1016.41 万元,同比减少79.01万元,降低7.21%。主要是由于:节省经费开支。

2019年部门支出预算   1016.41  万元,同比减少 79.01 万元,降低 7.21 %,主要是由于:节省经费开支。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算  1016.41 万元,同比减少 79.01 万元,降低 7.21 %,主要是由于:节省经费开支。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算  1016.41  万元,同比减少  79.01  万元,降低 7.21 %,主要是由于:节省经费开支。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有(1)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算350.28万元,较2018年预算增加72.38万元,增长26.05%,主要原因是审计期间需购买货物的服务的金额增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算312.2万元,同比增加 132.3万元,增长73.54 %。政府集中采购预算 312.2 万元,占政府采购预算  100 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算 0  %

政府采购资金来源于一般公共预算 312.2  万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,上年结余收入 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  82.2  万元,服务类采购预算 230万元,工程类采购预算  0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是机关事务局委托我局代管公车一辆,我局有车辆使用权;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款250万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:加强财政预决算审计,促进规范资金管理行为;加强稳增长等系列政策措施落实情况跟踪审计,促进政策措施落地生根;积极开展民生资金审计,切实维护广大群众利益;加强领导干部经济责任审计,促进权力规范运行;深化政府投资项目审计,提高政府投资项目效益;探索开展领导干部自然资源资产离任审计,促进生态文明建设。

审计事业费项目绩效目标为:确保审计业务的正常进行,确保项目资金发挥最大的效益。

政府投资建设项目审计专项工作经费绩效目标为:及时发现政府投资建设项目中存在的问题,促进项目的规范管理;促进相关单位完善制度,规范管理,提高项目建设的质量;为政府投资节约资金,提高资金使用效益。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:2019年部门预算报表1-8(玉林市审计局).xls

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